درآمد تکرار شونده و درآمد کل "annual recurring revenue" چه تفاوتی دارند ؟

درآمد تکرارشونده (Recurring Revenue) و درآمد کل سالانه (Annual Recurring Revenue - ARR) دو مفهوم مرتبط اما متفاوت در کسب و کارهای مبتنی بر اشتراک و محصولات یا خدمات تکرارشونده هستند.

درآمد تکرارشونده (Recurring Revenue)

• تعریف: به درآمدی گفته می‌شود که به صورت منظم و تکراری از مشتریان دریافت می‌شود. این درآمد می‌تواند از طریق اشتراک‌های ماهانه، سالانه، یا پرداخت‌های دوره ای برای استفاده از محصولات یا خدمات ایجاد شود.
• مثال‌ها: اشتراک‌های نرم‌افزاری (SaaS)، اشتراک‌های سرویس‌های پخش آنلاین (مانند نتفلیکس)، پرداخت‌های ماهانه برای خدمات ابری و غیره.
• اهمیت: درآمد تکرارشونده به کسب‌وکارها پایداری و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری می‌دهد. با داشتن درآمد تکرارشونده، کسب‌وکارها می‌توانند بهتر برنامه‌ریزی کنند و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام دهند.

درآمد کل سالانه (Annual Recurring Revenue - ARR)

• تعریف: ARR مجموع کل درآمدی است که یک کسب‌وکار انتظار دارد در یک سال از تمام مشتریان خود به صورت تکرارشونده دریافت کند. این مفهوم به سرمایه‌گذاران و تحلیلگران کمک می‌کند تا به سرعت ارزش یک کسب‌وکار مبتنی بر اشتراک را ارزیابی کنند.
• مثال: اگر یک شرکت نرم‌افزاری 1000 مشتری فعال داشته باشد و هر مشتری به طور متوسط ماهانه 100 دلار پرداخت کند، ARR این شرکت 12,000,000 دلار (1000 مشتری × 100 دلار × 12 ماه) خواهد بود.
• اهمیت: ARR یک معیار کلیدی برای ارزیابی رشد و سلامت مالی یک کسب‌وکار مبتنی بر اشتراک است. افزایش ARR نشان‌دهنده رشد پایدار کسب‌وکار و جذب مشتریان جدید است.

تفاوت‌های کلیدی را می توانید به طور خلاصه در جدول زیر ملاحظه نمایید.

درآمد تکرار شونده و درآمد کل سالانه تکرار شونده (Annual Recurring Revenue - ARR) هر دو مفاهیمی مرتبط با درآمد در شرکت‌ها هستند، اما تفاوت‌هایی دارند:

درآمد تکرار شونده (Recurring Revenue)

• تعریف: درآمدی که به صورت مداوم و در فواصل زمانی منظم (ماهانه، سه‌ماهه، یا سالانه) از مشتریان دریافت می‌شود.
• مثال‌ها: اشتراک‌های ماهانه، قراردادهای خدماتی بلندمدت، و عضویت‌های دائمی.
• ویژگی‌ها: این نوع درآمد باعث پیش‌بینی‌پذیری و ثبات مالی شرکت می‌شود.

درآمد کل سالانه تکرار شونده (Annual Recurring Revenue - ARR)

• تعریف: درآمد کل سالانه‌ای که شرکت از قراردادهای تکرار شونده خود به دست می‌آورد.
• نحوه محاسبه: مجموع تمام درآمدهای تکرار شونده در طول یک سال. به عبارت دیگر، اگر شرکتی 1000 دلار در ماه از اشتراک‌های ماهانه دریافت کند، ARR آن برابر با 12,000 دلار خواهد بود.
• کاربرد: این شاخص به سرمایه‌گذاران و مدیران کمک می‌کند تا عملکرد مالی شرکت را بر اساس قراردادهای بلندمدت بررسی کنند.

به طور خلاصه:

• درآمد تکرار شونده به دریافت‌های مداوم و منظم اشاره دارد.
• ARR مجموع این درآمدها در طول یک سال را نشان می‌دهد.

درآمد تکرارشونده (Recurring Revenue) و درآمد کل سالیانه تکرار شونده (Annual Recurring Revenue - ARR) هر دو به درآمدی اشاره دارند که در بازه‌های زمانی معین (معمولاً ماهانه یا سالانه) و به صورت پیوسته از یک مشتری یا گروهی از مشتریان به دست می‌آید، اما تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد:

1. درآمد تکرارشونده (Recurring Revenue)

• به درآمدهایی اشاره دارد که به صورت مداوم و دوره‌ای تکرار می‌شوند، بدون اینکه نیاز به تجدید فروش در هر دوره باشد.
• می‌تواند به صورت ماهانه یا سالانه باشد (برای مثال: درآمد تکرارشونده ماهانه - MRR یا سالانه - ARR).
• هدف اصلی از این نوع درآمد ایجاد جریان نقدی پایدار و پیش‌بینی‌پذیر است.
• شرکت‌های اشتراکی (مثل SaaS) معمولاً از این مدل درآمدی استفاده می‌کنند.

2. درآمد کل سالیانه تکرار شونده (Annual Recurring Revenue - ARR)

• یک معیار خاص و استاندارد شده‌تر برای اندازه‌گیری درآمدهای تکرارشونده در دوره سالانه است.
• این معیار، معمولاً برابر با درآمدی است که از اشتراک‌های سالانه یک شرکت به دست می‌آید و در بازه‌های سالانه تکرار می‌شود.
• ARR اغلب برای پیش‌بینی درآمد سالانه، اندازه‌گیری رشد سالانه و تحلیل مقیاس‌پذیری شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به‌عبارتی، درآمد تکرارشونده مفهومی کلی است که می‌تواند دوره‌های زمانی مختلف (ماهیانه، سه ماهه، سالانه و غیره) را پوشش دهد، اما ARR به طور خاص درآمد تکرارشونده سالانه را نشان می‌دهد.

تعریف: درآمدی است که به طور منظم و مکرر از طریق فروش محصولات یا خدمات حاصل می‌شود، مانند اشتراک‌ها و قراردادهای نگهداری. مثال: درآمد ماهانه حاصل از اشتراک‌های یک سرویس نرم‌افزاری.

تعریف: کل درآمدی که شرکت از منابع درآمدی تکرار شونده در یک سال کسب می‌کند. مثال: مجموع درآمدهای سالانه حاصل از اشتراک‌های یک سرویس نرم‌افزاری.

• دوره زمانی:
  • درآمد تکرار شونده: معمولاً به صورت ماهانه، سه ماهه یا هر دوره زمانی دیگر محاسبه می‌شود.
  • درآمد کل سالانه تکرار شونده: به طور خاص برای یک دوره زمانی یک ساله محاسبه می‌شود.
• ماهیت درآمد:
  • درآمد تکرار شونده: شامل درآمدهایی است که به صورت مکرر در طول یک دوره زمانی ایجاد می‌شود.
  • درآمد کل سالانه تکرار شونده: تجمیع تمام درآمدهای تکرار شونده در طول یک سال است.

درآمد تکرار شونده به درآمدهای مکرری اشاره دارد که شرکت به طور منظم کسب می‌کند، در حالی که درآمد کل سالانه تکرار شونده مقدار کل این درآمدها در طول یک سال است. تفاوت اصلی آن‌ها در دوره زمانی و تجمیع درآمدها است.